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号: 113414230032360006/202003-00004 组配分类: 财政收支情况
发布机构: 霍邱县政府办 主题分类: 财政、金融、审计、统计,其他
来源单位: 财政局
称: 霍邱县2020年1-2月财政收支情况简析 号:
词: 发布日期: 2020-03-10
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霍邱县2020年1-2月财政收支情况简析

2020-03-10 10:32文字大小:[    ] 背景色:

    一、一般公共预算收支完成情况
    (一)收入完成情况
    2020年1-2月,全县共完成一般公共预算收入50856万元,占年初预算的21.7%,同比减收4559万元,降低4.4%,超序时进度5个百分点。
    分部门看:税务部门累计完成收入43455万元,占年初预算的21.7%,同比减收4429万元,降低9.2%,超序时进度5个百分点;财政部门累计完成收入7401万元,占年初预算的22%,同比减收130万元,降低2%,超序时进度5.3个百分点。
    分级次看:地方级收入累计完成31241万元,占年初预算的20.3%,同比减收3495万元,降低10.1%;中央级收入累计完成19404万元,占年初预算的24.4%,同比减收1190万元,下降5.8%;
    2月当月,完成一般公共预算收入19121万元,税务部门完成12119万元,财政部门完成2万元。


    (二)支出完成情况
    2020年1-2月全县共完成一般公共预算支出171562万元,占年初预算的27.2%,同比增加65858万元,增长62.3%。其中:“教育、卫生健康、社会保障和就业等”民生类支出共完成158084万元,占总支出的92%,同比增长71.33%;“一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区”等八项支出共完成94919万元,占总支出的55.33%,同比增长34.19 %。


    二、政府性基金预算收支完成情况
    (一)收入完成情况
    1-2月份累计完成政府性基金预算收入72846万元,完成年初预算的29.30%。其中:国有土地使用权出让收入72511万元,占政府性基金预算收入的99.54%。
    (二)支出完成情况
    1-2月份累计完成政府性基金预算支出71875万元,完成年初预算的28.91%。其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出45633万元(含拨付给霍邱工业投资公司注册资本金35000万元),拨付给合高产业园新增专项债券21000万元。
    三、国有资本经营预算收支完成情况
    (一)收入完成情况
    1-2月份累计完成国有资本经营预算收入7000万元,完成年初预算的11.12%,以上均属砂石收益。
    (二)支出完成情况
    1-2月份累计完成国有资本经营预算支出0万元。
    四、收支运行中呈现的主要特点
    1、财政收入总量保持增长,总量和增幅全市排名靠前,但一般公共预算收入减收
    2020年1-2月份,全县共完成财政收入(一般公共预算收入与国有资本经营预算收入之和)57856万元,占年初预算的19.5%,同比增收2441万元,增长4.4%,总量和增幅全市排名靠前。其中:一般公共预算收入50856万元,占年初预算的21.7%,同比减收4559万元,下降8.2%;国有资本经营预算收入7000万元,占年初预算的11.1%,同比增收7000万元。
    2、2月份支出进度较1月份有所放缓,部分项目支出进度同比下降
    2020年1-2月全县共完成一般公共预算支出171562万元,占年初预算的27.2%,同比增加65858万元,增长62.3%。其中:1月份完成支出110339万元,2月份完成支出61223万元,2月份较1月份支出减少49116万元,降幅达44.5%。粮油物资储备、节能环保、交通运输、一般公共服务等支出同比均在下降,净减少额达5565万元。
    3、各税种税收大部分减收,企业所得税、资源税和土地增值税减收明显
    2020年1-2月份,16个主体税种有10个税种减收,净减收额达12844万元。受疫情影响,企业所得税减收十分明显,减收额为4527万元,同比下降53.92%。


    4、重点行业对税收起支柱作用,房地产行业减收明显
    分行业看,重点行业(房地产业、金融业、建筑业和采矿业)对我县税收支柱作用明显,税收合计占比达75.35%。受疫情影响,房地产行业减收明显,较上年减收8101万元。


    五、1-2月份财政收支运行中存在的问题
    受新冠疫情和减税降费政策双重因素影响,对我县财政收入造成冲击。受疫情影响,2月份上半月规模以上工业企业停工停产107家,2月14日起先后复工复产101家。截止目前首矿大昌、张庄矿业、金安矿业、开发矿业和大米企业物流系统受阻;雷利电机、四达服饰等劳动密集型企业,由于招工不足,难以满负荷生产;东升米业、蓝博旺机械等企业由于市场、资金等原因,长期处于停产状态,复产无望,以上多重因素累积造成我县税收持续减收,初步预计在8700万元。同时,受减税降费政策持续影响,我县全面、积极落实各项减免税政策,共计减免税金7000万元。
    六、下一步工作打算
    一是做好收入征收与寻找新税源齐抓共管。一方面,要强化收入预测,科学合理调度,坚持组织收入原则不动摇,增强大局观、责任观,坚持依法征收、应收尽收。鼓励企业在做好疫情防控的同时,积极投身复工复产的工作中,积极做好税收申报工作,努力完成年初收入任务。另一方面,税务部门要寻找新税源,进一步增加税收。同时,各部门要做好疫情防控工作,严密防控,提高重视程度,不能掉以轻心。


    二是合理安排支出,统筹做好重点支出保障工作。2020年,受多重因素影响,如果不加以管控,我县财政收入存在不能完成年初预算的风险。下一步,要坚持开源节流与精打细算并重,牢固树立“过紧日子思想”,合理安排支出,压减一般性支出,优化支出结构,规范支出程序,切实提高预算执行率。同时,启动开展预算绩效评价工作,科学合理利用好绩效评价结果,提高财政资金效率,保障重点支出。优先保障疫情防控资金,支持做好企业复工复产工作。
    三是加强债务管理,防范财政风险。严格遵守各项财经纪律,持续加大对政府性债务管理、债务风险防控力度。组织开展财政综合执法检查,探索在全县行政事业单位建立内部控制制度,进一步提升行政事业单位收支监管水平。严控财政金融风险。重点加强对财政性资金、扶贫领域资金的监管;加大对“小金库”专项治理工作力度,构建防范财政资金风险机制。
    四是聚焦任务落实,认真抓好近期几项工作。1、继续做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金保障、联防联控和统筹经济社会发展相关工作;2、加强预算管理工作。强化收支调度,下达2020年财政收入预算的通知(乡镇);3、落实脱贫攻坚“春季攻势”相关部署,加快扶贫资金和项目对接;指导相关部门开展2019年扶贫项目资金绩效目标自评工作;编制2020年涉农资金整合实施方案;4、出台2020年全县财政工作要点,谋划2020年民生工程工作;5、抓好社会保障、金融监管、非税征管、政府采购、国资管理等工作;6、持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果拓展工作。推进“扫黑除恶”专项斗争、“新时代文明实践”等活动,落实县委3月份党建重点工作;7、县委县政府安排的其它工作。